|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
ZO/2018A13802-1
|
03.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30,01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Čistiace prostriedky
|
36,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
HEGDAG, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
29,09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
Faktúra za elektrinu za 9/2016 v SL
|
229,15 |
s DPH |
|
81872320P
|
17.10.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
26.10..2016 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
El. ohrievač vody
|
158,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Mikuláš Kačmar - TAMATEX |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Xero papier
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Miroslav Duranka - Datadunex |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
21,02,2020 |
|
Zmluva |
80/2026
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Marek Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
28.09.2026 |
|
|
Zmluva |
A28816933
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
A28816881
|
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
15541/2026
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Internet v DK za 09/2026
|
14,00 |
s DPH |
|
3000047757
|
10.09.2026 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Internet za 09/2026
|
87,74 |
s DPH |
|
20170621/6233
|
10.09.2026 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Oprava a ladenie akordeónov
|
332,10 |
s DPH |
19/2026
|
|
11.09.2026 |
|
|
Akordeón servis - Miroslav Bielik s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
Telekomunikačné vybavenie
|
1,00 |
s DPH |
|
A28816881
|
09.09.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
Poplatok za mobil 08/2026
|
38,13 |
s DPH |
|
53/2021
|
10.09.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Telekomunikačné vybavenie
|
1,00 |
s DPH |
|
A28778759
|
09.09.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 08/2026
|
-12,60 |
s DPH |
|
1131546
|
07.09.2026 |
|
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Poplatok za pevnú linku 08/2026
|
25,62 |
s DPH |
|
2028680034
|
07.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Vodné a stočné v St.Ľubovni 31.07.-31.08.2026
|
94,12 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
08.09.2026 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve
|
Kolektívna zmluva na rok 2026-2027
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku ZUŠ J. Melkoviča |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Telekomunikačná technika - kamery
|
630,00 |
s DPH |
18/2026
|
|
02.09.2026 |
|
|
BeSecure s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.09.2026 |