Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12 fa10 s DPH 25.02.2011
Faktúra DF2014/39 Elektrina dodávka - 1.3.-31.5.2014 82,54 s DPH 81872320P 02.05.2014 Východoslovenská energetika a. s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 19.05.2014
Faktúra DF2013/123 Faktúra za stravné zamestnancom ZUŠ 12/2013 v ŠJ pri ZŠ 140,76 s DPH 14/2009 20.12.2013 Základná škola - Školská jedáleň ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2013/124 Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov IV. Q 71,24 s DPH 10/2008 10.10.2013 EKOS, spol. s r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2013/125 Materiál pre VO a kancelársky papier 659,21 s DPH 22/2013 20.12.2013 Peter Vranovský - VRAP ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2013/126 Za vypracovanie bezpečnostného projektu 160,00 s DPH OU2013-12-17 20.12.2013 NAJ, s. r. o. ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2013/127 Faktúra za vodné a stočné v SL za 21.11.-16.12.2013 123,23 s DPH 671/334/06P 20.12.2013 Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2014/38 Stravné lístky 2 435,94 s DPH 5/2014 28.04.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 30.04.2014
Faktúra DF2014/40 Odber zemného plynu v St. Ľubovni za 5/2014 1 123.00 s DPH 9103150955 06.05.2014 Slov.plynárenský priemysel, a. s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 19.05.2014
Faktúra DF2013/121 Faktúra za stravné lístky - 550 ks 1 669,80 s DPH 21/2013 12.12.2013 SODEXO PASS SR, s.r.o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2014/41 Odber zemného plynu v Podolínci 5/2014 94,00 s DPH 9103150955 06.05.2014 Slov.plynárenský priemysel, a. s. ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2014/42 Poplatky za telefón - pevná linka za 4/2014 70,10 s DPH 179832006 07.05.2014 Slovak Telekom, a. s. ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2014/43 Vodné a stočné v SL 26.3.-29.4.2014 106,76 s DPH 671/334/06P 07.05.2014 Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2014/44 Ladenie klavírov 994,00 s DPH 6/2014 07.05.2014 Adrián MÚDRY ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2014/45 Poplatky za telefón - 4/2014 9,36 s DPH 179832006amtel 12.05.2014 SWAN, a. s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2014/47 Stravné pre zamestnancom ZUŠ 4/2014 v ŠJ pri ZŠ 162,84 s DPH 14/2009 14.05.2014 Základná škola - Školská jedáleň ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2014/48 Inštalácia URBIS do nového PC 30,00 s DPH 7/2014 20.05.2014 NAJ, s. r. o. ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
Faktúra DF2013/122 Faktúra za činnosť technika PO a BOZP - 4. Q 115,00 s DPH 566/1999 17.12.2013 Štefan Gedra ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2013/120 Faktúra za telefón za 11/2013 16,25 s DPH 179832006amtel 10.12.2013 SWAN, a. s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.12.2013
Faktúra DF2014/50 Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies 43,15 s DPH 18/2007 28.05.2014 Karol Kmeč Kominárske služby ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 30.05.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2499