|
Faktúra |
12
|
fa10
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/105
|
Faktúra za telefón za 9/2013
|
22,25 |
s DPH |
|
179832006amtel
|
11.11.2013 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/99
|
Faktúra za plyn v St. Ľubovni za 11/2013
|
1 122.00 |
s DPH |
|
9103150955
|
04.11.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
Faktúra za zrážkovú vodu v SL 17.9.-29.10.2013
|
55,12 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
05.11.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/101
|
Faktúra za vodné a stočné v SL za 21.9.-18.10.2013
|
57,59 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
05.11.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/102
|
Faktúra za telefón za 10/2013
|
70,10 |
s DPH |
|
179832006
|
07.11.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/103
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
15/2013
|
|
07.11.2013 |
|
|
TAMATEX-Drogéria |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/104
|
EduPage PRO - ASC agenda
|
99,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
08.11.2013 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/106
|
Faktúra za stravné zamestnancom ZUŠ 10/2013 v ŠJ pri ZŠ
|
189,06 |
s DPH |
|
14/2009
|
11.11.2013 |
|
|
Základná škola - Školská jedáleň |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/97
|
Faktúra za elektrinu od 1.9.2013-30.11.2013
|
771,00 |
s DPH |
|
81872320P
|
04.11.2013 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/107
|
Vyúčtovanie za plyn v Podolínci
|
265,60 |
s DPH |
|
9103150955
|
15.11.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/108
|
Oprava kopírky a toner
|
|
s DPH |
19/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
IKARO s. r. o. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/109
|
Časopis Dane a Účtovníctvo
|
|
s DPH |
21/2011
|
|
18.11.2013 |
|
|
Poradca podnikateľa, spo. s r. o. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/110
|
Revízia a odborná obhliadka komínových telies
|
43,15 |
s DPH |
|
18/2007
|
21.11.2013 |
|
|
Karol Kmeč Kominárske služby |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/111
|
Údržba budovy
|
4 479,00 |
s DPH |
20/2013
|
|
26.11.2013 |
|
|
Vilk Milan |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/112
|
Faktúra za vodné a stočné v SL za 19.10.-28.11.2013
|
88,54 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
03.12.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/113
|
Faktúra za plyn v St. Ľubovni za 12/2013
|
1 121,87 |
s DPH |
|
9103150955
|
05.12.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/98
|
Faktúra za plyn v Podolínci 10/2013
|
424,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
04.11.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/96
|
Faktúra za stravné lístky - 500 ks
|
1 518,00 |
s DPH |
16/2003
|
|
04.11.2013 |
|
|
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/115
|
Revízia plynovej kotolne v SL
|
120,00 |
s DPH |
17/2013
|
|
06.12.2013 |
|
|
GASCENTRUM, s. r. o. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
30.12.2013 |