|
Faktúra |
12
|
fa10
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/83
|
Predplatné mesačníka 1000 riešení
|
31,60 |
s DPH |
29/2009
|
|
13.09.2013 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/92
|
Faktúra za telefón za 9/2013
|
21,61 |
s DPH |
|
179832006amtel
|
10.10.2013 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/91
|
Vyúčtovacia faktúra za časopis
|
24,40 |
s DPH |
8/2011
|
|
07.10.2013 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/90
|
Faktúra za plyn v St. Ľubovni za 10/2013
|
1 122,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
07.10.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/89
|
Faktúra za plyn v Podolínci 10/2013
|
256,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
07.10.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/88
|
Faktúra za papier
|
156,99 |
s DPH |
12/2013
|
|
03.10.2013 |
|
|
DATA DUNEX - Miroslav Duranka |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/87
|
Faktúra za vodné a stočné v SL za 28.8.-20.9.2013
|
42,56 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
02.10.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/86
|
Faktúra za činnosť technika PO a BOZP - 3. Q
|
115,00 |
s DPH |
566/1999
|
|
01.10.2013 |
|
|
Štefan Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/85
|
Faktúra za zrážkovú vodu v SL 29.6.-16.9.2013
|
102,46 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
18.09.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/84
|
Faktúra za stravné lístky - 1 000 ks
|
3 036,00 |
s DPH |
14/2013
|
|
17.09.2013 |
|
|
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/82
|
Faktúra za údržbu klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
13/2013
|
|
11.09.2013 |
|
|
Adrián MÚDRY |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/94
|
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov III. Q
|
95,94 |
s DPH |
10/2008
|
|
10.10.2013 |
|
|
EKOS, spol. s r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/81
|
Faktúra za telefón za 8/2013
|
13,67 |
s DPH |
|
179832006amtel
|
11.09.2013 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/80
|
Faktúra za stravné zamestnancom ZUŠ 6/2013 v ŠJ pri ZŠ
|
133,86 |
s DPH |
14/2009
|
|
10.09.2013 |
|
|
Základná škola - Školská jedáleň |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/79
|
Faktúra za tlač poštových poukazov
|
32,87 |
s DPH |
|
30082013
|
09.09.2013 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/78
|
Faktúra za telefón za 8/2013
|
72,72 |
s DPH |
|
179832006
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/77
|
Faktúra za predplatné časopisu PORADCA 2014
|
49,80 |
s DPH |
8/2011
|
|
03.09.2013 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/76
|
Faktúra za pracovné zošity k Hudobnej náuke
|
274,35 |
s DPH |
11/2013
|
|
03.09.2013 |
|
|
Martin Vozar |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/75
|
Faktúra za vodné a stočné v SL za 27.7.-27.8.2013
|
20,03 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
03.09.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
12.11.2013 |