|
|
Faktúra |
DF2012/21
|
Faktúra za telefón
|
25,50 |
s DPH |
179832006
|
|
13.03.2012 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/302
|
Faktúra za príplatok k stravnému v zmysle Zásad tvorby a použitia SF
|
57,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
ZŠ - ŠJ |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFO2012/1
|
Poistenie majetku školy
|
251,05 |
s DPH |
6502573818
|
|
19.03.2012 |
|
|
KOOPERATIVA poist. a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Zmluva |
13/2012
|
Dodatok č. 3 - zverenie do správy majku - techn. zhodnotenie
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
Mesto |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/23
|
Faktúra za vodné a stočné v Podolínci
|
117,16 |
s DPH |
|
671/334/05P
|
21.03.2012 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločn. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/22
|
Faktúra za stravné 2/2012 v ŠJ pri ZŠ pre zamestnancov ZUŠ
|
95,22 |
s DPH |
14/2009
|
|
22.03.2012 |
|
|
ZŠ - ŠJ |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/24
|
Faktúra za odber zemného plynu v Podolínci
|
262,51 |
s DPH |
|
9103150955
|
27.03.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/25
|
Stočné v SL za 1.1. - 28.3.2012
|
109,26 |
s DPH |
|
671/334/02P
|
02.04.2012 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločn. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/29
|
Za odber zemného plynuv Podolínci 19.3.-30.4.12
|
281,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
03.04.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/26
|
Za činnost technika PO a bezpečnostného technika
|
100,00 |
s DPH |
|
566/1999
|
03.04.2012 |
|
|
Štefan Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/27
|
Za vodné a stočné v SL za 21.2.-28.3.2012
|
137,22 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
03.04.2012 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková.spoločn. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/28
|
Za odber zemného plynu v St. Ľubovni za 4/2012
|
1 172,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
03.04.2012 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/30
|
Za telefón 3/2012
|
89,75 |
s DPH |
|
179832006
|
04.04.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/31
|
Za telefón 3/2012
|
27,95 |
s DPH |
|
179832006
|
12.04.2012 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/32
|
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za I. Q 2012 v SL a Podolínci
|
74,16 |
s DPH |
10/2008
|
|
12.04.2012 |
|
|
Ekos, spol. s r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/33
|
Za revíziu hasiacich prístrojov
|
133,00 |
s DPH |
|
566/1999
|
18.04.2012 |
|
|
Štefan Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/35
|
Za údržbu softvéru
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, a. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/34
|
Za stravné pre zamestnancov ZUŠ JM za 3/2012
|
161,46 |
s DPH |
|
14/2009
|
19.04.2012 |
|
|
ZŠ - ŠJ |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DFO2012/2
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012.
|
18,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Mestský úrad |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/36
|
Za dodávku elektriny v Podolínci a SL za 1.3.-31.5.2012.
|
773,00 |
s DPH |
|
81872320P
|
27.04.2012 |
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
04.05.2012 |
