• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2024/33 Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 45,60 s DPH ZO/2018A13802-1 02.04.2024 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/34 Zálohová platba za elektrinu - 4/2024 144,00 s DPH 1131546 02.04.2024 Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/32 Časopis Slávik Slovenska 2024 16,50 s DPH 2/2024 27.03.2024 ARES, spol. s r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/31 Čistiace prostriedky 281,70 s DPH 6/2024 19.03.2024 HEGDAG, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/30 Poplatok za mobil 2/2024 41,00 s DPH 53/2021 13.03.2024 O2 Slovakia, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/29 Nájom nebytových priestorov v MŠ za 2/2024 35,00 s DPH 57/2022 12.03.2024 Materská škola, Stará Ľubovňa ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/27 Internet za 3/2024 78,00 s DPH 20170621/6233 12.03.2024 Prvá internetová, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/28 Internet v DK za 3/2024 13,50 s DPH 3000047757 12.03.2024 Prvá internetová, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/26 Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí 156,00 s DPH 5/2024 11.03.2024 Ján Smrek ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Objednávka 6/2024 Čistiace prostriedky 281,70 s DPH 08.03.2024 HEGDAG, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 12.03.2024
    Objednávka 5/2024 Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí 156,00 s DPH 08.03.2024 KaeS Ján Smrek ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 12.03.2024
    Faktúra DF2024/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 2/2024 220,23 s DPH 1131546 06.03.2024 Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/24 Poplatok za pevnú linku 2/2024 29,59 s DPH 179832006 05.03.2024 Slovak Telekom, a. s. ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/23 Zálohová platba za elektrinu - 3/2024 144,00 s DPH 1131546 05.03.2024 Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 04.03.2024
    Faktúra DF2024/22 Stravné v ŠJ za 2/2024 215,74 s DPH 56/2022 05.03.2024 Základná škola - Školská jedáleň ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/21 Vodné a stočné v St.Ľubovni 30.01.-27.02. 2024 97,43 s DPH 671/334/06P 05.03.2024 Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/20 Plyn v SL za 3/2024 757,00 s DPH 9107095283 05.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/19 Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 45,60 s DPH ZO/2018A13802-1 05.03.2024 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 02.04.2024
    Faktúra DF2024/18 Poplatky 6,00 s DPH 1131546 28.02.2024 Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 04.03.2024
    Objednávka 4/2024 Tlačivá pre ZUŠ s DPH 22.02.2024 ŠEVT a. s. ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa PaedDr. Ján Sivuľka riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča 27.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2366