|
Faktúra |
12
|
fa10
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2013/57
|
Faktúra za vodné a stočné v SL za 29.5.-26.6.2013
|
67,60 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
03.07.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/48
|
Faktúra za vodné a stočné v SL za 27.4.-28.5.2013
|
67,60 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
05.06.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/49
|
Faktúra za plyn v Podolínci 6/2013
|
43,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
05.06.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/50
|
Faktúra za plyn v St. Ľubovni za 6/2013
|
1 132,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
05.06.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/51
|
Faktúra za telefón za 5/2013
|
34,97 |
s DPH |
|
179832006amtel
|
12.06.2013 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/52
|
Faktúra za stravné zamestnancom ZUŠ 5/2013 v ŠJ pri ZŠ
|
161,46 |
s DPH |
14/2009
|
|
19.06.2013 |
|
|
Základná škola - Školská jedáleň |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/53
|
Revízia elektroinštalácie a spotrebičov v Podolínc
|
280,00 |
s DPH |
566/1999
|
|
20.06.2013 |
|
|
Štefan Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/54
|
Faktúra za stravné lístky - 1 300 ks
|
3 946,80 |
s DPH |
9/2013
|
|
25.06.2013 |
|
|
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/55
|
Faktúra za činnosť technika PO a BOZP - 1. Q
|
115,00 |
s DPH |
|
566/1999
|
02.07.2013 |
|
|
Štefan Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/56
|
Faktúra za plyn v Podolínci 7/2013
|
40,00 |
s DPH |
|
9103150955
|
02.07.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/58
|
Faktúra za zrážkovú vodu v SL 26.3.-28.6.2013
|
122,21 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
03.07.2013 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/46
|
Revízia bleskozvodou v ZUŠ Podolínec
|
80,00 |
s DPH |
8/2013
|
566/1999
|
23.05.2013 |
|
|
Štefan Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/59
|
Faktúra za telefón za 6/2013
|
71,63 |
s DPH |
|
179832006
|
08.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/60
|
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov II. Q
|
71,24 |
s DPH |
10/2008
|
|
09.07.2013 |
|
|
EKOS, spol. s r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/61
|
Faktúra za telefón za 6/2013
|
13,62 |
s DPH |
|
179832006amtel
|
10.07.2013 |
|
|
SWAN, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/62
|
Faktúra za systémov podporu URBIS
|
173,00 |
s DPH |
|
U1537/2013
|
10.07.2013 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/63
|
Faktúra za tlačivá
|
93,73 |
s DPH |
10.10.2012
|
|
17.07.2013 |
|
|
ŠEVT a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/64
|
Vyúčtovanie za plyn v SL od 1.1.2013-18.7.2013
|
505,30 |
s DPH |
|
9103150955
|
29.07.2013 |
|
|
Slov.plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/65
|
Faktúra za elektrinu od 1.6.2013-31.8.2013
|
771,00 |
s DPH |
|
81872320P
|
02.08.2013 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa |
|
|
|
11.11.2013 |